4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
17
| Data de Lançamento: 24/03/2015 |
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
319,70
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015
13,90
| 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
| eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE |
| 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
319,70
UN
23,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
4.088,16
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
142/000-2015
0,02
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
400,00
COMP
25.000,0000
9,84
| 2 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTETICA - - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. – |
| SAÚDE |
3.688,16
FR
375,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. |
| DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.664,00
UN
2.560,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ |
| MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.792,00
UN
2.560,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
80,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015
8,00
| 1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO |
| PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
80,00
PCTE
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.058,70
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
6.058,70
131
441/003-2015
| 1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO MARÇO/2015 - C/C |
| 111-0 CEF - FINANÇAS |
6.058,70
1,0000
6.058,70
14.873,78
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/013-2015
14.873,78
| 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 327-0 |
| C.E.F |
14.873,78
1,0000
16.180,26
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/003-2015
16.180,26
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
16.180,26
1,0000
41.355,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/003-2015
41.355,12
| 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 |
| C.E.F. |
41.355,12
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
4.307,81
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/004-2015
4.307,81
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.307,81
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
3.788,46
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/002-2015
3.788,46
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.788,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.371,92
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/002-2015
11.371,92
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
11.371,92
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
55
515/000-2015
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
17
3.350,00
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E 431 - PARA USO DA SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
3.350,00
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
254,54
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
897/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
8,50
KG
2,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
4,80
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
1,20
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
5,10
5 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
10,20
KG
2,0000
11,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
176,00
UN
16,0000
4,80
7 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
4,42
8 - PREGO 19 X 36 - GERDAU
8,84
KG
2,0000
4,30
| 9 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
8,60
KG
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
464,04
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
898/000-2015
55,00
| 1 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA |
220,00
UN
4,0000
15,00
2 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
30,00
UN
2,0000
11,66
3 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
14,50
4 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
29,00
UN
2,0000
13,70
5 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
11,00
6 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
11,00
UN
1,0000
21,06
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
9,90
8 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
9,90
UN
1,0000
17,20
9 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,20
UN
1,0000
17,80
10 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,80
UN
1,0000
29,56
11 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
29,56
UN
1,0000
15,40
12 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
15,40
UN
1,0000
3,35
13 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO
6,70
UN
2,0000
5,70
| 14 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com |
| trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
| PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
| (DOZE) MESES. - ESPORTES |
5,70
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
200,22
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/003-2015
200,22
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
200,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
15.519,82
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/002-2015
15.519,82
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.519,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.091,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/003-2015
4.091,16
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.091,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.053,11
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/002-2015
9.053,11
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9.053,11
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.774,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1083/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
17
1.774,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.774,00
UN
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
11.097,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
445
1207/000-2015
0,81
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100UI, |
| incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 |
| em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do |
| êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), |
| confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com |
| canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de |
| segurança, não permitindo sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova |
| barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR |
| IMPORT - WENLING - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, |
| ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
| SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
11.097,00
UN
13.700,0000
0,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
300,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
2
1298/000-2015
0,30
1 - PORTA DOCUMENTO - MEDINDO 8X11CM - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
300,00
UN
1.000,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS |
| LTDA |
0,00
4.740,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
1316/000-2015
0,20
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA |
| NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.740,00
UN
23.700,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.774,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1318/000-2015
1.774,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
1.774,00
UN
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
1.098,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
1320/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
219,60
UNI
20,0000
10,98
| 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A |
| COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - |
| CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
658,80
UNI
60,0000
10,98
| 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A |
| COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
164,70
UNI
15,0000
10,98
| 4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A |
| COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - |
| CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA |
| DO DIA MUNDIAL DO COMBATE A LER/DORT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
54,90
UNI
5,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.562,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
1345/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRAL DE CADASTRO |
| ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.562,55
M²
18,9400
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
17
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.813,20
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
15.954.515/0001-06
0,00
314
1508/000-2015
60,44
| 1 - APTAMIL - 400 GRAMAS - Marca: PEPTI - SUPLEMENTO PARA USO DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES |
| AFONSO DA ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1.813,20
LTA
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.265,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE |
| ENSINO - EDUCAÇÃO |
84,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
63,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015
2,55
| 1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
63,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015
2,55
| 1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
29,70
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015
14,85
| 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
| constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
| FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
29,70
CX
2,0000
7.500,00
484/2015
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
0,00
462
1568/000-2015
7.500,00
| 1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - |
| Dispensa de Licitação nº 005/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Artes Cênica para |
| abordagem de foliões, com o fim de ofertar informações e insumos de prevenção e fotos em painel decorativo |
| da festa de carnaval 2015. - Reserva28, Ficha 462 - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.500,00
SV
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
23,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015
4,70
| 1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
| 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
23,50
RL
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
120,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015
4,00
| 1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
| 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
RL
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
735,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO |
| FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
958,46
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015
505,76
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
505,76
UN
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
| 3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA |
| NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
237,24
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
17
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
2.645,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015
52,90
| 1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - |
| AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE |
| SOCIAL - FUNSSOL |
2.645,00
UN
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
444,70
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
132,00
FR
50,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
| 3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA |
| CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL |
66,80
FR
20,0000
0,00
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
864,86
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015
864,86
| 1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO |
| MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E |
| 8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE |
864,86
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
131,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1752/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO |
| DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
131,60
UN
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
243,52
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
1753/000-2015
30,44
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DA CERIMÔNIA |
| DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
243,52
KG
8,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
61,76
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
1754/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C |
| 242-7 CEF - SAÚDE |
61,76
UN
8,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
850,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
435
1758/000-2015
850,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 0903/006/624.026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE |
850,00
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
6.153,53
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
1762/000-2015
0,35
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.465,00
CAP
9.900,0000
0,38
| 2 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C. - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. |
| CADA COMPRIMIDO CONTÉM 10MG DE IRIDÓIDES TOTAIS COMO HARPAGOSIDEOS - COMPRIMIDO DE 200MG |
| (GARRA DO DIABO) - NATULAB |
236,25
COMP
630,0000
1,95
| 3 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
| FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB |
877,28
FR
450,0000
0,25
| 4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.575,00
CAP
6.300,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
319,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
1765/000-2015
0,08
| 1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG C/100 |
| - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 624.024-9 CEF - SAÚDE |
319,20
COMP
3.990,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
130,84
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
1767/000-2015
1,09
| 1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC - HIPOLABOR - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
| - SAÚDE |
130,84
COMP
120,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
17
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
753,50
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1768/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
507,50
FR
350,0000
2,46
| 2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUS PENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - |
| PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
246,00
FR
100,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.495,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
1771/000-2015
4,60
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12,5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - |
| GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.495,00
FR
325,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
8.602,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
1772/000-2015
1,18
| 1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
8.602,20
COMP
7.290,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
209,85
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1779/000-2015
1,40
| 1 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
209,85
FR
150,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
240,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1781/000-2015
0,40
| 1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
240,00
DRAG
600,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
361,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1783/000-2015
9,04
| 1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
361,40
TB
40,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
5.700,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1784/000-2015
9,50
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - BLISFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
5.700,00
FR
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.952,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1802/000-2015
7,80
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
468,00
KG
60,0000
13,80
| 2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.484,00
KG
180,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
6.675,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1803/000-2015
7,80
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
468,00
KG
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.520,00
KG
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
17
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
| 6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
196,00
UN
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
276,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1821/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO EE. MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
276,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
7.375,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1822/000-2015
7,80
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTOFÁCIL
468,00
KG
60,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.623,00
KG
335,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
| 6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO |
| MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
224,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.104,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1823/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
1.104,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
828,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1824/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA |
| ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
828,00
KG
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
9.156,55
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1825/000-2015
7,80
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
468,00
KG
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.947,80
KG
431,0000
6,35
6 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
| 7 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
| FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
252,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
193,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1828/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
193,20
KG
14,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
0,00
99,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
1871/000-2015
0,17
| 1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - |
| C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
99,00
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
648,25
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015
0,05
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - Marca: LORITIL / GEOLAB
120,00
COMP
2.500,0000
0,08
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA (G)
264,25
COMP
3.500,0000
0,33
| 3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS - Marca: ENDROSTAN / DELTA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, |
| PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
264,00
COMP
800,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
-19,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
17
-19,90
1 - Anulação da Nota nº 1911/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-19,90
1,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
88.377,34
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
88.377,34
131
1924/001-2015
| 1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2015 - C/C 111-0 CEF |
| - FINANÇAS |
88.377,34
1,0000
88.377,34
0,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
500,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015
125,00
1 - KIT FOTOCONDUTOR - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
500,00
UN
4,0000
0,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
404,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015
349,00
1 - HD SATA 500GB
349,00
UN
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
954,48
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
475,30
KG
194,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
479,18
KG
194,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
108,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015
0,72
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
234,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
126,75
KG
75,0000
0,72
| 2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
126,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015
1,69
| 1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
| ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
126,75
KG
75,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
98,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
49,00
KG
20,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
49,40
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
1.672,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
196,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
98,00
KG
40,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,80
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
619,92
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
308,70
KG
126,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
311,22
KG
126,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
688,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
343,00
KG
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
17
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
345,80
KG
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
0,00
1.672,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
| 2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA ATENDER O SEGMENTO: - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
236,28
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
| FINANÇAS |
236,28
UN
33,0000
0,00
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
62,72
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015
31,36
| 1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E |
| UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
62,72
FRASC
2,0000
0,00
890/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.666,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
2262/000-2015
11,85
1 - ACIDO NALIDIXICO 250MG/ML
35,55
FR
3,0000
3,90
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
5,08
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
FR
4,0000
1,96
4 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML
235,20
UN
120,0000
23,50
5 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido.
376,00
COMP
16,0000
65,85
6 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML - 3ML
329,25
REFIL
5,0000
2,92
7 - VIDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50MG+850MG - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
654,08
CAP
224,0000
0,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
90,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015
90,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
90,00
UN
1,0000
0,00
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
640,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015
33,00
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
165,00
UN
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
576,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015
2,40
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS |
| PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
576,00
UN
240,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2373/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
150,00
UN
100,0000
2,89
| 2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
| 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
| cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com |
| aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto |
| etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
86,70
UN
30,0000
3,65
| 3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
| e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
| de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
109,50
UN
30,0000
4,30
| 4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura |
| das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, |
| com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS |
| CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
129,00
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
17
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
499,20
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
2379/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
141,00
FR
100,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
110,40
PCT
230,0000
4,56
| 4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
136,80
UN
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
547,20
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.064.770/0001-84
0,00
668
2380/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
148,20
KG
15,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,40
| 3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
252,00
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.014,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
650
2382/000-2015
2,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
3,00
| 2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
150,00
UN
50,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
892,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
2559/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
98,80
KG
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
144,20
KG
10,0000
11,78
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
117,80
KG
10,0000
18,50
5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
185,00
KG
10,0000
8,46
6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
84,60
KG
10,0000
5,04
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
50,40
KG
10,0000
16,31
| 8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,10
KG
10,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
1.000,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
206
2590/000-2015
1.949,00
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
| para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
| tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
| máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
| de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
| HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
UN
0,5100
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
5.000,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
210
2591/000-2015
1.949,01
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
| para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
| tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
| máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
| de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
| HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.000,00
UN
2,5700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
188,10
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2592/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS SANTANA CDV 6072 E CDV 1272, EM USO |
| NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
188,10
LT
69,2300
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
7.643,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
214
2604/000-2015
1.949,00
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
| para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
| tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
| máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
| de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
7.643,00
UN
3,9200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
17
| HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
3.294,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
2626/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
658,80
UNI
60,0000
10,98
| 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
| 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
713,70
UNI
65,0000
10,98
| 4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
| SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
| CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
| NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA EDUCATIVA |
| NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - 16/03/2015 - COM RECURSOS MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - |
| SAÚDE |
274,50
UNI
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
52,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2711/000-2015
5,00
1 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSSEL
10,00
UN
2,0000
0,21
| 2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO |
| CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
42,00
UN
200,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
51,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2712/000-2015
0,13
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
26,00
UN
200,0000
2,50
| 2 - Forminhas para bombom - 9 buracos - WYDA - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE |
| PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
25,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
55,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2713/000-2015
3,00
1 - COLHER DE CHÁ - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
6,00
PCT
2,0000
4,90
2 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
9,80
PCT
2,0000
2,10
3 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
4 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 250GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
5 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
21,00
UN
10,0000
2,10
| 6 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE |
| PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
2,10
UN
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
350,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2716/000-2015
0,15
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
150,00
UN
1.000,0000
0,20
| 2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - PARA USO NO CURSO DE PADARIA |
| ARTESANAL O CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
UN
1.000,0000
0,00
1247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
745,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
2717/000-2015
745,00
| 1 - LAMINA 2 PONTAS - 350X1' - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CAIXA COM 50 |
| UNIDADES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
745,00
CX
1,0000
0,00
1206/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
1.700,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
694
2719/000-2015
1.700,00
| 1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO |
| "GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL |
1.700,00
UN
1,0000
0,00
1441/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.590,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2748/000-2015
750,00
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO
750,00
UN
1,0000
840,00
| 2 - Aquisição de: BALCAO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALCÃO BAIXO COM PORTA |
840,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
17
0,00
1412/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
480,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
650
2751/000-2015
480,00
| 1 - PORTA DE VIDRO - PARA SUBSTITUIR A PORTA DANIFICADA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - |
| PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,15X0,68M COM 10MM - ASSISTÊNCIA |
480,00
UN
1,0000
0,00
1544/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
| S.PAULO |
0,00
1.800,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
0,00
477
2777/000-2015
1.800,00
| 1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - C/C 404-7 |
| EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
1.800,00
SV
1,0000
0,00
1451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
592,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2826/000-2015
37,00
1 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005 - PREMIUM
222,00
UN
6,0000
37,00
| 2 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1102 CE 285A - PREMIUM - PARA USO DOS CRAS E DESTA |
| SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
370,00
UN
10,0000
1.200,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
3103/000-2015
1.200,00
| 1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
0,00
3.294,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
3157/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
878,40
UNI
80,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 1224/2015 - GABINETE |
329,40
UNI
30,0000
1.735,62
Outros/Não Aplicável
MANOEL GATTO NETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
049.026.388-78
0,00
75
3238/000-2015
1.735,62
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA A MAIOR (IPTU). - PROCESSO Nº 0991/2015 - |
| FINANÇAS - CONTABILIDADE |
1.735,62
1,0000
1.133,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.133,81
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
4
3355/000-2015
1.133,81
| 1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - REF. A VIAGEM À BRASÍLIA PARA REUNIÃO DO |
| PREFEITO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA, SRº DARIO RAIS |
| LOPES - NO DIA 26/03/2015 - GABINETE |
1.133,81
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.679,99
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015
10.679,99
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA |
| PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE |
10.679,99
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
647,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
3417/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
154,40
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
820,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3418/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
17
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS |
| TIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
162,12
UN
21,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.005,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3419/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO |
| AGROCHÁ EM SUAS ATIVIDADES - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
652
3420/000-2015
3,56
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
| janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
| passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAS AS EQUIPES DO |
| CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO |
| ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA) NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
712,00
KM
200,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
659
3421/000-2015
3,56
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
| janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
| passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR AS EQUIPES DO |
| CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO |
| ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
712,00
KM
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
254,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
3422/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
254,80
KG
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
173,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
173,00
KG
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.005,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3424/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E EXTENSÃO |
| PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
7.320,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
653
3425/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O CRAS |
| BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
1.416,66
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
645
3426/000-2015
1.416,66
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
1.416,66
DIÁRI
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
3427/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.350,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
468,44
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3428/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
83,30
UN
1,0000
72,52
2 - CILINDRO DE FREIO
145,04
UN
2,0000
73,50
3 - INTERRUPTOR. DE OLEO
73,50
UN
1,0000
166,60
| 4 - REPARO. NA SAPATA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA |
| ECONOMIA SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 468,44 - ASSISTÊNCIA |
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3429/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
17
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
3430/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 500,00 - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
2308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
444,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
653
3431/000-2015
222,00
| 1 - GPS VEICULAR COM TELA DE 4,3' - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA |
| EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
444,00
UN
2,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
382,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
351
3432/000-2015
382,07
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
382,07
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.982,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
9.742,78
LT
3.340,0000
2,64
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
9.240,00
LT
3.500,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
77.810,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
77.810,00
HR
1.000,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
23.533,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/000-2015
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
23.533,50
HR
150,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
12.589,48
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.903,48
LT
1.681,0000
2,52
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
7.686,00
LT
3.050,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
20.040,45
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
13.564,05
LT
4.650,0000
2,52
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
6.476,40
LT
2.570,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
26.851,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
14.585,00
LT
5.000,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
9.072,00
LT
3.600,0000
2,64
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.194,40
LT
1.210,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.339,76
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.805,36
LT
2.333,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
17
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
2.534,40
LT
960,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.607,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/000-2015
2,52
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
5.607,00
LT
2.225,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
21.532,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/000-2015
2,52
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
21.532,64
LT
8.544,7000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
208.190,08
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
24.161,51
LT
8.283,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
178.829,28
LT
70.964,0000
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.004,32
LT
1.138,0000
1,99
| 4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.194,97
LT
1.103,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
30.114,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/000-2015
2,64
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
30.114,48
LT
11.407,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.074,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
3444/000-2015
2,52
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.074,40
LT
1.220,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.550,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/000-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.016,00
LT
800,0000
2,64
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - |
| REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
2.534,40
LT
960,0000
0,00
2235/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
1.298,21
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3446/000-2015
1.298,21
| 1 - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PARA APURAÇÃO DE |
| MULTAS DE TRÂNSITO - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.298,21
SV
1,0000
0,00
2275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
501,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
348
3447/000-2015
167,04
| 1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA |
| EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
501,11
UN
3,0000
0,00
2264/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
760,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
633
3448/000-2015
380,00
| 1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICO. Instalação incluso - INTELBRAS - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE |
| PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
760,00
UN
2,0000
0,00
2276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
318,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
435
3449/000-2015
318,00
| 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. 2.000 Libras - 110v - ELETROLUX - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
318,00
UN
1,0000
0,00
2212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
143,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
431
3450/000-2015
14,00
1 - TESOURA PARA PODA
14,00
UN
1,0000
29,80
2 - CHAVE DE BOCA - COMPLETO
29,80
JG
1,0000
100,00
3 - CAIXA DE FERRAMENTAS - 25 PEÇAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
UN
1,0000
0,00
2211/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
44,94
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.093.702/0001-59
0,00
313
3451/000-2015
22,47
| 1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO SETOR E ALMOXARIFADO DESTA |
| SECRETARIA - SAÚDE |
44,94
RL
2,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
149.271,60
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
17
1.492,72
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
| URBANO |
149.271,60
%
100,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.070,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/000-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
910,00
UN
14,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
2.160,00
UN
36,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.922,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13218/000-2014
2.922,00
1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2014
2.922,00
1,0000
0,00
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
7.943,50
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
13798/000-2014
7.943,50
1 - Restos a pagar do empenho 13798/0-2014
7.943,50
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
1.870,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
14494/000-2014
1.870,00
1 - Restos a pagar do empenho 14494/0-2014
1.870,00
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-7,48
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
14494/000-2014 - 01
-7,48
1 - Anulação da Nota nº 14494/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-7,48
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
32.946,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15632/003-2014
88,00
1 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON
7.040,00
UN
80,0000
14,00
2 - TACHÃO MONO
2.800,00
UN
200,0000
13,80
3 - TACHÃO BI
2.760,00
UN
200,0000
4,80
4 - TACHINHA
576,00
UN
120,0000
5,30
5 - TACHINHA BI
1.060,00
UN
200,0000
10,00
6 - COLA PARA TACHÃO
500,00
KG
50,0000
162,00
| 7 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| AMARELA ABNT NBR 11862:2012 |
10.530,00
UN
65,0000
195,00
| 8 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| VERMELHA ABNT NBR 11862:2012 |
1.950,00
UN
10,0000
190,00
| 9 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR AZUL |
| ABNT NBR 11862:2012 |
950,00
UN
5,0000
47,80
10 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
4.780,00
UN
100,0000
REGISTRO, 25 de Março de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
17
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
